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Publicações - Auditoria Interna

Publicado: Quinta, 21 de Fevereiro de 2019, 10h12 | Última atualização em Quinta, 21 de Fevereiro de 2019, 11h53

pdf 2 Regulamento da Auditoria Interna do IFNMG

O regulamento da Auditoria Interna do IFNMG foi construido pela equipe de auditores, sendo apresentado ao Conselho Superior e aprovado através da Resolução CONSUP Nº 075 de 14/12/2017.

 

Manual de Auditoria Interna

Em construção pela equipe de Auditoria

 

pdf 2 Fluxograma de tramitação de documentos

O fluxograma demonstra a sequência operacional de tramitação dos documentos e/ou processos que envolvem as auditorias internas do IFNMG. Pelas representações gráficas é possível compreender a transição de informações ou documentos entre os elementos envolvidos desse processo.

O fluxograma se apresenta desde a emissão da Ordem de Serviço (OS) até as últimas fases conclusivas do processo, sendo essas: a homologação do relatório pelo Reitor, remessa dos autos à Controladoria Geral da União - Regional- MG e aos respectivos Campus para as providências que julgarem necessárias.

 

Mapa de Processos

Em construção pela equipe de Auditoria

 

Plano Permanente de Providências

O Plano de Providências Permanente, instrumento que consolida as medidas a serem tomadas pelos setores auditados, deverá conter todas as recomendações feitas pela auditoria interna, acompanhadas das providências assumidas pela gestão para resolução ou justificativas para sua não adoção. É de responsabilidade do gestor a garantia da execução das providências por ele assumidas, assim como de manter atualizado esse instrumento na medida da adoção de providências pelo gestor. A partir daí se inicia o monitoramento permanente da implementação das recomendações emitidas pela AUDIN.

É disponibilizado um e-mail para o Gestor de cada Unidade (campus, Pró-Reitoria, Diretoria Sistêmica ou assessoria), que contém um link de acesso à pasta online (disponível no Google Drive AUDIN) do PPP da respectiva Unidade disponível online (via Google Drive). A pasta contém:

✓ uma planilha: este é o PPP;
✓ uma pasta chamada “Documentos” onde devem ser salvos os documentos escaneados que comprovam as providências informadas no PPP

 

Programa de Gestão e Melhoria da Qualidade

Em construção pela equipe de Auditoria

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